各单位、各部门：

根据2021年学校内部审计工作要点要求，审计处决定开展2020年二级部门自行采购项目（5万元以下的所有采购项目）专项审计，请各单位、各部门予以积极配合，并按要求提供相关资料。现就有关事项通知如下：

一、检查时间：2021年5月；

二、检查范围： 2020年二级部门自行采购项目（5万元以下的所有采购项目）。

三、资料准备

（一）二级部门自行采购工作小组名单；

（二）2020年二级部门自行采购台账；

（三）2020年二级部门自行采购所有项目整套资料；主要包括：调研报告、购物计划表（或相关请示资料）、归口部门项目论证、部门询价申请表、部门询价记录表、合同、验收报告等。

（四）其他需要准备的资料。

四、工作要求

（一）提交资料时间：请接到审计通知书之日起至4月30日中午前；

（二）提交资料目录要求：请提供资料清单目录一式两份（模板附后）；

（三）提交资料要求：请提供资料复印件，所有资料需盖部门章；资料原件备查。

审计处将根据提供的资料进行专项审计，请各单位、各部门积极配合审计工作组开展此项工作。

五、审计工作组成员

组长：李军； 

成员：金国梅、宋妮。

联系人：宋妮

联系方式：81886310

附件：二级部门资料清单目录（模板）

                                                                                                                      重庆化工职业学院

                                                    2021年4月26日

附件

                                二级部门资料清单目录

部门名称（盖章）：                                 日期：  年   月  日

移交部门负责人：                         移交人：                        接收人：

注：二级部门资料清单目录一式两份，移交部门和接收部门各一份。